Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84284
Monto Contrato
₲ 40.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.885.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.885.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu