Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108327
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73683
Monto Contrato
₲ 41.819.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.378.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.378.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma