Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76410
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.021.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.021.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu