Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 272.160
Nro. Solicitud de Transferencia
28518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.819
Retención DNCP
₲ 970
Retención IVA
₲ 7.423
Retención Renta
₲ 4.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71366
Monto Contrato
₲ 103.748.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.986.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.986.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)