Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021897
Monto de la Factura
₲ 81.345.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64536
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.345.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-82812
Monto Contrato
₲ 958.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.101.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.101.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CODIFICACION DE INVENTARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3