Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 122.018.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.037.280
Retención DNCP
₲ 434.829
Retención IVA
₲ 3.327.775
Retención Renta
₲ 2.218.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-82812
Monto Contrato
₲ 958.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.101.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.101.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CODIFICACION DE INVENTARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3