Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 155.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11948
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69529
Monto Contrato
₲ 4.071.937.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.831.249.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.831.249.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246147
Nombre de la Licitación
LPN 11/12 Adquisicion de Placas Radiograficas y Liquidos Fijadores - Reveladores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)