Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005574
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69633
Monto Contrato
₲ 106.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.811.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.811.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)