Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001154
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.498
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
₲ 163.800
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69633
Monto Contrato
₲ 106.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.811.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.811.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)