Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025157
Monto de la Factura
₲ 84.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69731
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.405.513
Retención DNCP
₲ 301.305
Retención IVA
₲ 2.305.909
Retención Renta
₲ 1.537.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-83752
Monto Contrato
₲ 7.888.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.497.434.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.497.434.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262094
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre con comodato de equipos automatizados.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional