Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008592
Monto de la Factura
₲ 19.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55492
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.457.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76695
Monto Contrato
₲ 19.457.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.736.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.736.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu