Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058778
Monto de la Factura
₲ 22.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69288
Monto Contrato
₲ 375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)