Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004756
Monto de la Factura
₲ 365.350
Nro. Solicitud de Transferencia
160965
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69630
Monto Contrato
₲ 30.597.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.455.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.455.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)