Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0010082
Monto de la Factura
₲ 60.297.400
Nro. Solicitud de Transferencia
129006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.297.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80144
Monto Contrato
₲ 1.512.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.438.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.438.360.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento