Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79147
Monto Contrato
₲ 45.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.516.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.516.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS LICUADO DE PETROLEO PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)