Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009137
Monto de la Factura
₲ 207.292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.292.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-70336
Monto Contrato
₲ 5.394.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.532.597.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.532.597.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244858
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3