Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40655
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.728
Retención DNCP
₲ 6.272
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
₲ 32.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
153/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79493
Monto Contrato
₲ 57.480.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.105.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.693.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)