Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 1.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.964
Retención DNCP
₲ 6.905
Retención IVA
₲ 52.841
Retención Renta
₲ 35.227
Multa
₲ 1.656.563
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
153/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79493
Monto Contrato
₲ 57.480.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.105.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.693.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)