Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 4.431.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76704
Monto Contrato
₲ 67.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.890.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.890.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu