Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 134.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180464
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.581.938
Retención DNCP
₲ 502.395
Retención IVA
₲ 1.922.429
Retención Renta
₲ 2.563.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73856
Monto Contrato
₲ 789.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.707.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.602.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional