Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006087
Monto de la Factura
₲ 22.695.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95347
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.695.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76690
Monto Contrato
₲ 22.695.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.582.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.582.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu