Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 194.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76741
Monto Contrato
₲ 194.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.887.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.887.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu