Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0028271
Monto de la Factura
₲ 207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
167/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69903
Monto Contrato
₲ 175.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.980.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.980.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional