Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 4.568.490
Nro. Solicitud de Transferencia
21930
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74641
Monto Contrato
₲ 15.228.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.633.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.633.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253095
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)