Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059035
Monto de la Factura
₲ 108.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31197
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMEDIS S.A.
RUC
80020386-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69364
Monto Contrato
₲ 217.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.293.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.293.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244820
Nombre de la Licitación
LPN 05/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Fibrosis Quistica - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)