Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037532
Monto de la Factura
₲ 390.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79981
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-72919
Monto Contrato
₲ 390.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.358.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.358.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246587
Nombre de la Licitación
LPN 12/12 Adquisicion de Medicamentos, Reactivos e Insumos para el PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)