Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010106
Monto de la Factura
₲ 30.760.422
Nro. Solicitud de Transferencia
72008
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.637.394
Retención DNCP
₲ 109.619
Retención IVA
₲ 838.921
Retención Renta
₲ 559.280
Multa
₲ 615.208
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74036
Monto Contrato
₲ 162.045.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.767.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.767.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional