Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 786.449.226
Nro. Solicitud de Transferencia
166373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.449.226
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69710
Monto Contrato
₲ 1.310.748.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.498.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.498.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)