Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 524.299.484
Nro. Solicitud de Transferencia
41490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.599.276
Retención DNCP
₲ 1.868.413
Retención IVA
₲ 14.299.077
Retención Renta
₲ 9.532.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69710
Monto Contrato
₲ 1.310.748.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.498.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.498.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)