Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0023390
Monto de la Factura
₲ 44.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76657
Monto Contrato
₲ 104.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.468.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.468.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu