Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 30.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79030
Monto Contrato
₲ 30.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.767.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.767.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu