Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 43.132.375
Nro. Solicitud de Transferencia
47279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.059.125
Retención DNCP
₲ 153.708
Retención IVA
₲ 1.176.338
Retención Renta
₲ 784.225
Multa
₲ 15.958.979
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
153/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79490
Monto Contrato
₲ 426.706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.032.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.032.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)