Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 89.582.625
Nro. Solicitud de Transferencia
71948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.535.526
Retención DNCP
₲ 319.240
Retención IVA
₲ 2.443.163
Retención Renta
₲ 1.628.775
Multa
₲ 41.655.921
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
153/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79490
Monto Contrato
₲ 426.706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.032.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.032.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)