Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038119
Monto de la Factura
₲ 136.135.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.135.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-77114
Monto Contrato
₲ 622.429.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.998.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu