Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007080
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
177/12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69985
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.870.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.870.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional