Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003524
Monto de la Factura
₲ 420
Nro. Solicitud de Transferencia
81513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74202
Monto Contrato
₲ 652.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.937.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.937.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246147
Nombre de la Licitación
LPN 11/12 Adquisicion de Placas Radiograficas y Liquidos Fijadores - Reveladores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)