Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021717
Monto de la Factura
₲ 4.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.312.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76668
Monto Contrato
₲ 90.067.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.652.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.652.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu