Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76685
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.007.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu