Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003676
Monto de la Factura
₲ 120.060
Nro. Solicitud de Transferencia
103907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.632
Retención DNCP
₲ 428
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73863
Monto Contrato
₲ 3.088.206.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.934.234.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.934.234.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional