Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006048
Monto de la Factura
₲ 26.736.200
Nro. Solicitud de Transferencia
139117
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.425.640
Retención DNCP
₲ 95.278
Retención IVA
₲ 729.169
Retención Renta
₲ 486.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73863
Monto Contrato
₲ 3.088.206.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.934.234.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.934.234.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional