Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003495
Monto de la Factura
₲ 43.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.524.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84338
Monto Contrato
₲ 43.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.390.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.390.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu