Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031800
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76680
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.354.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.354.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu