Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 23.644.320
Nro. Solicitud de Transferencia
142383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.644.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74233
Monto Contrato
₲ 78.816.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.914.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.914.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253095
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)