Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006067
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.247
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
₲ 3.990.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76085
Monto Contrato
₲ 460.799.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.304.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.304.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247180
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)