Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 23.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.805.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76673
Monto Contrato
₲ 56.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.747.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.747.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu