Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 2.593.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73191
Monto Contrato
₲ 212.697.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.330.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.330.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)