Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 14.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.686.530
Retención DNCP
₲ 51.288
Retención IVA
₲ 392.509
Retención Renta
₲ 261.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73191
Monto Contrato
₲ 212.697.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.330.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.330.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)