Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002710
Monto de la Factura
₲ 357.015.671
Nro. Solicitud de Transferencia
49232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.015.671
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69132
Monto Contrato
₲ 714.007.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.008.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.008.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245782
Nombre de la Licitación
LPN 8/12 Adquisicion de Insumos para el Programa de Pacientes Ostomizados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)