Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000022
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.756
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
₲ 2.370.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
149/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79488
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.470.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.470.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)