Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 9.819.920
Nro. Solicitud de Transferencia
6030
Fecha Solicitud de Transferencia
12-02-2014
Fecha de la Transferencia
04-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.819.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2013 03/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73608
Monto Contrato
₲ 1.487.586.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.131.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.131.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251187
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/2013 - Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional